|
22/05/2018
|
22050001
TETOS PREMOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.000,00
|
PAGO
|
|
|
21/05/2018
|
21050001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS DE VEREADORES
|
R$ 76.475,00
|
EMPENHADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050002
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3.934,21
|
EMPENHADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS
|
R$ 172,41
|
EMPENHADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA
|
R$ 16,55
|
EMPENHADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050005
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
|
R$ 197,10
|
EMPENHADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050006
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 6.360,66
|
EMPENHADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050007
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
EMPENHADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS DE VEREADORES
|
R$ 76.475,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050002
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3.934,21
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS
|
R$ 172,41
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA
|
R$ 16,55
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050005
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
|
R$ 197,10
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050006
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 6.360,66
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
18050001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL
|
R$ 18.255,11
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050007
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/05/2018
|
21050001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS DE VEREADORES
|
R$ 76.475,00
|
PAGO
|
|
|
21/05/2018
|
21050002
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3.934,21
|
PAGO
|
|
|
21/05/2018
|
21050003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS
|
R$ 172,41
|
PAGO
|
|
|
21/05/2018
|
21050004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA
|
R$ 16,55
|
PAGO
|
|
|
21/05/2018
|
21050005
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
|
R$ 197,10
|
PAGO
|
|
|
21/05/2018
|
21050006
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 6.360,66
|
PAGO
|
|
|
21/05/2018
|
18050001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR PAGO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL
|
R$ 18.255,11
|
PAGO
|
|
|
18/05/2018
|
18050001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL
|
R$ 18.255,11
|
EMPENHADO
|
|
|
17/05/2018
|
17050001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 900,00
|
EMPENHADO
|
|
|
17/05/2018
|
17050001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 900,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/05/2018
|
17050001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 900,00
|
PAGO
|
|
|
14/05/2018
|
14050001
JOSE NUNES CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR JOSÉ NUNES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
EMPENHADO
|
|
|
14/05/2018
|
14050001
JOSE NUNES CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR JOSÉ NUNES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/05/2018
|
14050001
JOSE NUNES CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR JOSÉ NUNES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
PAGO
|
|
