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25/10/2018
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19100007
JOAO SOARES UCHOA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR JOÃO SOARES UCHOA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 300,00
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PAGO
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23/10/2018
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23100001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 450,00
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EMPENHADO
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23/10/2018
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23100002
ADRIANO SEVERO MAGALHÃOES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 1.756,25
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EMPENHADO
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23/10/2018
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23100001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 450,00
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LIQUIDADO
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23/10/2018
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23100001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 450,00
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PAGO
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22/10/2018
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22100001
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
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R$ 202,63
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EMPENHADO
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22/10/2018
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22100002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PTRONAL 10/2018
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R$ 18.058,27
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EMPENHADO
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22/10/2018
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22100001
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
|
R$ 202,63
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LIQUIDADO
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22/10/2018
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22100002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PTRONAL 10/2018
|
R$ 18.058,27
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LIQUIDADO
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22/10/2018
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24080001
METALUX - METALURGICA COSTA E GUERRA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM ALUMINIO E ACRILICO COM PRATELEIRAS DE MADEIRA ( 2.96X1.74X1.14)
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R$ 1.836,00
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PAGO
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22/10/2018
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22100001
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
|
R$ 202,63
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PAGO
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22/10/2018
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22100002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR PAGO REFERENTE A INSS PTRONAL 10/2018
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R$ 18.058,27
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PAGO
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19/10/2018
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19100001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
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R$ 76.475,00
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EMPENHADO
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19/10/2018
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19100002
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 4.402,84
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EMPENHADO
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19/10/2018
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19100003
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 5.114,00
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EMPENHADO
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19/10/2018
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19100004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA DE AGUA
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R$ 15,00
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EMPENHADO
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19/10/2018
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19100005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFAS TELEFONICAS
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R$ 166,30
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EMPENHADO
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19/10/2018
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19100006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PTRONAL 09/2018
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R$ 18.057,96
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EMPENHADO
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19/10/2018
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19100007
JOAO SOARES UCHOA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR JOÃO SOARES UCHOA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
|
R$ 300,00
|
EMPENHADO
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19/10/2018
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19100001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
|
R$ 76.475,00
|
LIQUIDADO
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19/10/2018
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19100002
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 4.402,84
|
LIQUIDADO
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19/10/2018
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19100003
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 5.114,00
|
LIQUIDADO
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19/10/2018
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19100004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA DE AGUA
|
R$ 15,00
|
LIQUIDADO
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19/10/2018
|
19100005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFAS TELEFONICAS
|
R$ 166,30
|
LIQUIDADO
|
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19/10/2018
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19100006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PTRONAL 09/2018
|
R$ 18.057,96
|
LIQUIDADO
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19/10/2018
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19100007
JOAO SOARES UCHOA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR JOÃO SOARES UCHOA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
|
R$ 300,00
|
LIQUIDADO
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19/10/2018
|
19100001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
|
R$ 76.475,00
|
PAGO
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19/10/2018
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19100002
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 4.402,84
|
PAGO
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19/10/2018
|
19100003
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 5.114,00
|
PAGO
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19/10/2018
|
19100004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO TARIFA DE AGUA
|
R$ 15,00
|
PAGO
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