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23/03/2018
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23030001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 900,00
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LIQUIDADO
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23/03/2018
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23030002
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
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LIQUIDADO
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23/03/2018
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23030001
PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 900,00
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PAGO
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23/03/2018
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21030003
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
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PAGO
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23/03/2018
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23030002
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
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PAGO
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21/03/2018
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21030001
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
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R$ 306,06
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EMPENHADO
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21/03/2018
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21030002
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
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EMPENHADO
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21/03/2018
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21030003
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
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EMPENHADO
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21/03/2018
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21030004
JOAO SOARES UCHOA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR JOÃO SOARES UCHOA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
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EMPENHADO
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21/03/2018
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21030001
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
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R$ 306,06
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LIQUIDADO
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21/03/2018
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21030002
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
|
LIQUIDADO
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21/03/2018
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21030003
VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00
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LIQUIDADO
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21/03/2018
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21030004
JOAO SOARES UCHOA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR JOÃO SOARES UCHOA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
LIQUIDADO
|
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21/03/2018
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21030001
COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONTA DE LUZ
|
R$ 306,06
|
PAGO
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21/03/2018
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16030002
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
PAGO
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21/03/2018
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21030002
ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA AO VEREADOR ANTONIO GILVAN INACIO DE SALES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 300,00
|
PAGO
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20/03/2018
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20030001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
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R$ 76.475,00
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EMPENHADO
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20/03/2018
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20030002
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 5.114,00
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EMPENHADO
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20/03/2018
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20030003
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 5.658,10
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EMPENHADO
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20/03/2018
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20030004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA
|
R$ 16,84
|
EMPENHADO
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20/03/2018
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20030005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS
|
R$ 171,67
|
EMPENHADO
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20/03/2018
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20030006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL
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R$ 18.255,11
|
EMPENHADO
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20/03/2018
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20030001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
|
R$ 76.475,00
|
LIQUIDADO
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20/03/2018
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20030002
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 5.114,00
|
LIQUIDADO
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20/03/2018
|
20030004
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MADALENA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA
|
R$ 16,84
|
LIQUIDADO
|
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20/03/2018
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20030005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS
|
R$ 171,67
|
LIQUIDADO
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20/03/2018
|
20030003
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5.658,10
|
LIQUIDADO
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20/03/2018
|
20030006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL
|
R$ 18.255,11
|
LIQUIDADO
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20/03/2018
|
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES
|
R$ 76.475,00
|
PAGO
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20/03/2018
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20030002
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 5.114,00
|
PAGO
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